一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职能

郑州职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案，面向全国招生的公办专科学校。学院设有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。学院近四十年来为国家培养了数以万计的高素质技能型人才，他们在各自的岗位上为祖国的现代化建设发挥聪明才智，为中原经济区建设、地方经济建设做出了积极贡献。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系（院、处），开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻采编与制作、生物技术及应用等40多个专业。机电一体化技术、焊接技术及自动化两个专业被教育部、财政部确定为中央财政支持项目。机电一体化技术、焊接技术及自动化两个专业被教育部、财政部确定为中央财政支持项目。2012年学院被确定为河南省高等职业教育品牌特色院校建设项目单位，生物、软件、汽车、电器四个专业群被列入特色院校重点支持项目。学院有郑州市生物制药重点实验室。学院设有国家职业技能鉴定所，是国家高技能人才培训基地，国家紧缺人才数控技术应用培训基地。

（二）人员构成情况

    郑州职业技术学院编制共439人，全部为事业编制。现有在职教职工412人，外聘教师每年120人左右，离退休教师共36人。

二、预算收支增减变化情况说明

    （一）预算收入增减变化情况

    2016年收入预算17052.79万元，其中财政拨款11981.03万元，缴入预算管理的非税收入5071.76万元。2015年度学校收入预算总额11340.87万元,其中财政拨款3182.62万元，缴入预算管理的非税收入8158.25万元。预算总收入同比增长5711.92万元，其中财政拨款同比增长8798.41万元，缴入预算管理的非税收入同比减少3086.49万元。

     （二）预算支出增减变化情况 

       2016年支出预算17052.79万元。按用途划分：工资福利支出4425.61万元，占预算总额的25.95%；对个人和家庭的补助支出965.73万元，占预算总额的5.66%；公用及运转支出5141.67万元，占预算总额的30.15%；项目支出6519.79万元，占预算总额的38.24%。 2015年支出预算11340.87万元。按用途划分：工资福利支出4480.62万元，占预算总额的39.51%；对个人和家庭的补助支出534万元，占预算总额的4.71%；公用及运转支出4946.08万元，占预算总额的43.61%；项目支出1380.17万元，占预算总额的12.17%。

预算总支出同比增长5711.92万元，其中工资福利支出同比减少55.02万元，对个人和家庭的补助支出同比增长431.73万元，公用及运转支出同比增长195.59万元，项目支出同比增长5139.62万元。

三、经费安排情况说明

     （一）机关运行经费安排情况  

2016年支出预算中包括的公用及运转支出共5141.67万元，具体包括办公费2517.82万元，印刷费100万元，咨询费5万元，手续费2万元，水费80万元，电费280万元，邮电费25万元，取暖费150万元，租赁费50万元，劳务费60万元，工会经费40万元，福利费130万元，会议费5万元，培训费150万元，公务用车运行维护费97.93万元，物业管理费300万元，差旅费30万元，公务接待费23.92万元，专用材料费695万元，委托业务费400万元。

（二）项目支出经费安排情况

2016年预算项目支出共6519.79万元，占预算总额的38.24%。主要项目具体包括：

 1、根据教思政【2013】470号文件精神，思想道德建设经费预算安排资金226.99万元，确保党委组织部、宣传部、纪检监察室、团委以及大学生思想政治教育等活动正常进行。

 2、根据财教[2007]92号文件精神，学生资助经费预算安排资金289万元。

    3、根据郑文【2013】49号文件精神，精神文明建设经费安排资金14万元，用于创建国家级文明单位。

4、根据教办【2012】534号文件精神，校园安全保障费预算安排资金283.76万元，确保学校正常的教育教学秩序和学校各项安全工作措施的贯彻落实。

5、根据豫教学【2008】212号文件精神，就业经费预算安排资金46万元，以保证就业工作有序进行。

6、根据教办体卫艺【2009】41号文件精神，文艺体育经费预算安排资金48万元。为了保证学生体育课的正常开展，满足学生体育锻炼和文艺活动的需要，从而增强学生体质健康和文艺素养，掌握体育基本技能、技术，培养学生团结精神、荣辱观、集体主义思想。

7、根据教财【2004】15号文件精神，助学贷款风险补偿金预算安排资金60万元。主要用于一些贷款毕业生还款时遇到的实际困难，给予适当帮助，以保证国家助学贷款工作的良性循环。

  8、根据教育部16号文（教高【2006】16号）要求，结合我院实际情况，改善办学条件专项经费预算安排资金4558万元，主要包括办公设备购置，教学仪器购置和大型修缮三部分。

  9、 根据教高【2006】16号文件精神， 图书采购预算安排资金200万元。以我院图书馆2015年规划为基础，以文献资源建设为重点，以服务教育、教学和科研工作为目标，拓宽服务渠道，提升服务水平，为学院及全体师生的可持续发展提供强有力的保障。

    10、为进一步提高教师参与科研工作积极性的需要，加强学院科研团队及学术研究中心建设的需要，增强学院服务区域经济发展能力的需要，提升学报的质量和影响力，2016年安排预算资金225万元。

    11、根据国务院办公厅国办发〔2015〕36号文件精神，结合我院实际情况，双创经费2016年安排预算资金150万元。创新创业改革工作涉及课程建设、师资队伍建设等多个方面，项目主要内容包括： （一）人才培养体系创新25万元；（二）创新创业教育课程改革与建设50万元；（三）创新创业教育师资队伍建设25万元。（四)学生工作安排50万元。

    12、教学业务费包括师资队伍建设、教学竞赛和实习实训三方面内容，2016年预算安排资金419.2万元。

四、政府采购情况说明

    2016年预算政府采购总支出4499.1万元，其中包括改善办学条件专项经费4258万元，图书购置费197万元，文艺体育经费19.1万元，双创经费25万元。  

五、三公经费增减变化情况

2016年度学院三公经费预算121.85万元，和2015年度预算持平。

六、专业名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

                                                                                                                     2016年3月28日