一、部门概况
郑州职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的公办专科学校。学院创建于1976年,占地1004亩,在校生12000多人。现有教职工680人,博士14人,硕士268人,副高级以上职称教师131人,双师素质教师242人。学院设有国家职业技能鉴定所,是国家高技能人才培训基地,国家紧缺人才数控技术应用培训基地。学院目前有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系(院、处),开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻采编与制作、生物技术及应用等38个专业。机电一体化技术、焊接技术及自动化两个专业被教育部、财政部确定为中央财政支持项目。2012年学院被确定为河南省高等职业教育品牌特色院校建设项目单位。
二、部门决算表格(8张)
收入支出决算总表
| | | | | 金额单位:万元 |
部门:郑州职业技术学院 | | 2016年度 | | | 公开01表 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 17128.32 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 |
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 2.43 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 16448.83 |
六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 35 | 19.75 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 151.82 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 143.94 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 361.56 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 |
| 24 | | | 53 | |
本年收入合计 | 25 | 17128.32 | 本年支出合计 | 54 | 17128.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | 结余分配 | 55 | 0 |
年初结转和结余 | 27 | 0 | 年末结转和结余 | 56 | 0 |
| 28 | | | 57 | |
总计 | 29 | 17128.32 | 总计 | 58 | 17128.32 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
收入决算表
| | | | | | | | | | 金额单位:万元 |
部门:郑州职业技术学院 | | | | | 2016年度 | | | | | 公开02表 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17128.32 | 17128.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 国防支出 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20306 | 国防动员 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2030601 | 兵役征集 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 16448.83 | 16448.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 781.8 | 781.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050205 | 高等教育 | 781.8 | 781.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20503 | 职业教育 | 15547.18 | 15547.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050305 | 高等职业教育 | 15547.18 | 15547.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 119.85 | 119.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 115.06 | 115.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 19.75 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20602 | 基础研究 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060203 | 自然科学基金 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 5.81 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 5.81 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20605 | 科技条件与服务 | 8.54 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 8.54 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20606 | 社会科学 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060603 | 社科基金支出 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 151.82 | 151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 151.82 | 151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 151.82 | 151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.94 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 143.94 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 143.94 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 361.56 | 361.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 361.56 | 361.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 361.56 | 361.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表
| | | | | | | | | 金额单位:万元 |
部门:郑州职业技术学院 | | | | 2016年度 | | | | | 公开03表 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17128.32 | 11369.29 | 5759.03 | 0 | 0 | 0 |
203 | 国防支出 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20306 | 国防动员 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2030601 | 兵役征集 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 16448.83 | 10709.55 | 5739.28 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 781.8 | 766.26 | 15.54 | 0 | 0 | 0 |
2050205 | 高等教育 | 781.8 | 766.26 | 15.54 | 0 | 0 | 0 |
20503 | 职业教育 | 15547.18 | 9943.29 | 5603.89 | 0 | 0 | 0 |
2050305 | 高等职业教育 | 15547.18 | 9943.29 | 5603.89 | 0 | 0 | 0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 119.85 | 0 | 119.85 | 0 | 0 | 0 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 115.06 | 0 | 115.06 | 0 | 0 | 0 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.79 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 19.75 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 |
20602 | 基础研究 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2060203 | 自然科学基金 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 5.81 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 5.81 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 |
20605 | 科技条件与服务 | 8.54 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 0 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 8.54 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 0 |
20606 | 社会科学 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
2060603 | 社科基金支出 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 151.82 | 151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 151.82 | 151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 151.82 | 151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.94 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 143.94 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 143.94 | 143.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 361.56 | 361.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 361.56 | 361.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 361.56 | 361.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算表
| | | | | | | 金额单位:万元 |
部门:郑州职业技术学院 | | | 2016年度 | | | | 公开04表 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17128.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 三、国防支出 | 33 | 2.43 | 2.43 | 0 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 五、教育支出 | 35 | 16448.83 | 16448.83 | 0 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 19.75 | 19.75 | 0 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 151.82 | 151.82 | 0 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 143.94 | 143.94 | 0 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 361.56 | 361.56 | 0 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | 54 | | | |
本年收入合计 | 25 | 17128.32 | 本年支出合计 | 55 | 17128.32 | 17128.32 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 | | 57 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | | 58 | | | |
| 29 | | | 59 | | | |
总计 | 30 | 17128.32 | 总计 | 60 | 17128.32 | 17128.32 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
| | | | | | 金额单位:万元 |
部门:郑州职业技术学院 | | | 2016年度 | | | 公开05表 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17128.32 | 11369.29 | 5759.03 |
203 | 国防支出 | 2.43 | 2.43 | 0 |
20306 | 国防动员 | 2.43 | 2.43 | 0 |
2030601 | 兵役征集 | 2.43 | 2.43 | 0 |
205 | 教育支出 | 16448.83 | 10709.55 | 5739.28 |
20502 | 普通教育 | 781.8 | 766.26 | 15.54 |
2050205 | 高等教育 | 781.8 | 766.26 | 15.54 |
20503 | 职业教育 | 15547.18 | 9943.29 | 5603.89 |
2050305 | 高等职业教育 | 15547.18 | 9943.29 | 5603.89 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 119.85 | 0 | 119.85 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 115.06 | 0 | 115.06 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.79 | 0 | 4.79 |
206 | 科学技术支出 | 19.75 | 0 | 19.75 |
20602 | 基础研究 | 5 | 0 | 5 |
2060203 | 自然科学基金 | 5 | 0 | 5 |
20604 | 技术研究与开发 | 5.81 | 0 | 5.81 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 5.81 | 0 | 5.81 |
20605 | 科技条件与服务 | 8.54 | 0 | 8.54 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 8.54 | 0 | 8.54 |
20606 | 社会科学 | 0.4 | 0 | 0.4 |
2060603 | 社科基金支出 | 0.4 | 0 | 0.4 |
208 | 社会保障和就业支出 | 151.82 | 151.82 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 151.82 | 151.82 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 151.82 | 151.82 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.94 | 143.94 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 143.94 | 143.94 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 143.94 | 143.94 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 361.56 | 361.56 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 361.56 | 361.56 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 361.56 | 361.56 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| | | | | 金额单位:万元 |
部门:郑州职业技术学院 | | 2016年度 | | | 公开06表 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 5689.57 | 302 | 商品和服务支出 | 3700.12 |
30101 | 基本工资 | 1639.98 | 30201 | 办公费 | 1541.64 |
30102 | 津贴补贴 | 916.48 | 30202 | 印刷费 | 87.25 |
30103 | 奖金 | 294.48 | 30203 | 咨询费 | 0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 16.56 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 104.57 |
30107 | 绩效工资 | 1985.23 | 30206 | 电费 | 142.37 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.98 | 30207 | 邮电费 | 36.37 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 150 |
30199 | 其他工资福利支出 | 525.85 | 30209 | 物业管理费 | 287.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1979.6 | 30211 | 差旅费 | 98.82 |
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30302 | 退休费 | 145.06 | 30213 | 维修(护)费 | 12.35 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 7.24 |
30304 | 抚恤金 | 7.67 | 30215 | 会议费 | 5 |
30305 | 生活补助 | 0.08 | 30216 | 培训费 | 111.22 |
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 11.21 |
30307 | 医疗费 | 143.94 | 30218 | 专用材料费 | 165.78 |
30308 | 助学金 | 1316.85 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 249.89 |
30311 | 住房公积金 | 361.56 | 30227 | 委托业务费 | 249.44 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 67.81 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 3.59 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 94.46 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 1.52 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 272.43 |
| | | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| | | 31020 | 产权参股 | |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
| | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
| | | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
| | | 30403 | 财政贴息 | 0 |
| | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
| | | 307 | 债务利息支出 | 0 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| | | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
| | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | 39906 | 赠与 | 0 |
人员经费合计 | 7669.17 | 公用经费合计 | 3700.12 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| | | | | | | | | | | 金额单位:万元 |
部门:郑州职业技术学院 | | | | | 2016年度 | | | | | | 公开07表 |
2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
121.85 | 0 | 97.93 | 0 | 97.93 | 23.92 | 105.67 | 0 | 94.46 | 0 | 94.46 | 11.21 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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三、关于部门决算收支增减变化说明
(一)收入支出预算安排情况
2016年年初预算财政拨款收入17052.80万元,包括基本支出为10533.01万元,占总支出的61.77%,项目支出6519.79万元,占总支出的38.23%。基本支出中人员经费5391.34万元,占基本支出的51.19%,日常公用经费5141.67万元,占基本支出的48.81%。
(二)收入支出执行情况
2016年学院财政拨款总收入17128.32万元,全部为一般公共预算财政拨款。2015年财政拨款总收入为13547.99万元,全部为一般公共预算财政拨款。2016年财政拨款总收入同比增加3580.33万元,增长26%。
2016年学院总支出为17128.32万元,其中基本支出总额为 11369.29万元,项目支出总额为 5759.03万元。2015年学院总支出为13547.99万元,其中基本支出总额为10577.03万元,项目支出总额为2970.96万元。2016年学院总支出比2015年增加3580.33万元,增长26%;基本支出同比增加792.26万元,增长7%;项目支出同比增加2788.07万元,增长了94%。
(三)差异原因分析:
2016年我校执行绩效工资制度,因此,人员经费决算数相较年初预算数增加42.25%;同时,我校严格按照国家规定,削减经费开支,因此日常公用经费决算数较年初预算数减少28.04%。项目支出较年初预算减少11.67%,其中基本建设支出为后期追加,因此增长100%。2016年在学院领导的厉行节约,反对浪费的倡导下,行政事业支出减少13.43%。
四、关于“三公”经费支出的说明
2016年“三公经费”支出总额为105.67万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费11.21万元,公务用车维护费94.46万元。2016年“三公经费”预算数为121.85万元,其中公务接待费23.92万元,公务用车维护费97.93万元。2015年“三公经费”支出总额为100.53万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费12.72万元,公务用车维护费87.81万元。2016年我院共发生公务接待72次,共计人数1136人。2015年我院共发生公务接待54次,共计人数1805人。
总体上看,我单位2016年“三公经费”的决算数比2016年年初预算数减少16.18万元,节约13.28%。,具体包括:2016年公务接待费决算数比2016年年初预算数减少12.71万元,节约53.12%。2016年公务用车运行维护费决算数比2016年年初预算数减少3.47万元,节约3.54%。2016年全年我单位未发生因公出国出境费用。
2016年我单位2016年“三公经费”的决算数比2015年“三公经费”的决算数增加5.15万元,具体包括因公出国(境)费用不变,公务接待费减少1.51万元,公务用车维护费增加6.65万元。原因在于我院车辆老化,维修(护)费用增加,导致“三公经费”决算数据较2015年增加。
2016年会议费支出5万元,与2016年年初预算数和2015年决算数据持平。
五、关于机关运行经费支出的说明
2016年我院机关运行经费支出3700.12万元, 2015年我院机关运行经费支出4120.06万元,2016年该数值指标比2015年下降419.94 万元,下降10.19 %。下降原因在于在校领导的倡导下,我院实行厉行节约,反对浪费所致。
六、关于政府采购支出的说明
2016年本部门政府采购支出总额 4367.53万元,其中:政府采购货物支出2540.35万元, 政府采购工程支出1667.22万元, 政府采购服务支出159.96万元。2016年政府采购单位全部为中小企业,合同金额4367.53万元。
七、关于国有资产占用情况的说明
截止2016年12月31日,我院共有车辆18辆,其中一般公务用车16辆,其他用车2辆,其他用车包括清扫车1辆,校园消防车1辆。单位价值在50万元以上的通用设备 9台。单位价值在100万元以上的专用设备10台。
八、关于预算绩效管理工作开展情况的说明
2016年度我院按照上级主管部门的要求,积极开展预算绩效管理工作。
九、名词解释
1、基本支出和项目支出
基本支出是指为保障单位正常运转完成日常任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。项目支出是指为完成特定的发展目标、基本支出之外的支出,包括办公设备、专用设备购置、大型修缮等。
2、三公经费
三公经费是指行政事业单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
3、机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费支出主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。